于瓊 追問

2020-04-18 11:42

超過了30萬

于瓊 追問

2020-04-18 11:49

請(qǐng)問，第18欄應(yīng)納稅減征額需要把代開專票的的算進(jìn)去嗎，代開的已繳了稅費(fèi)

maize老師 解答

2020-04-18 11:50

超過話，這個(gè)普通發(fā)票填寫3行，這個(gè)1行=2+3行，第18欄應(yīng)納稅減征額 這個(gè)是你們開1%發(fā)票嗎，這個(gè)1%發(fā)票對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫這個(gè)，還減免表2,3,4列填寫這個(gè)1%發(fā)票對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%

于瓊 追問

2020-04-18 11:52

好的謝謝

maize老師 解答

2020-04-18 12:00

你先去填寫，填寫之后截圖給我看看，

于瓊 追問

2020-04-18 13:14

老師，第23欄預(yù)繳稅額就是代開專票的稅額吧，這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的，但這個(gè)數(shù)據(jù)跟我們實(shí)際已繳專票稅額對(duì)不上，是哪里出了問題呢

maize老師 解答

2020-04-18 13:18

，第18欄應(yīng)納稅減征額 這個(gè)是你們開1%發(fā)票嗎，這個(gè)1%發(fā)票對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫這個(gè)，還減免表2,3,4列填寫這個(gè)1%發(fā)票對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%

maize老師 解答

2020-04-18 13:19

這個(gè)需要輸入，數(shù)據(jù)，你填寫之后截圖給我

于瓊 追問

2020-04-18 13:56

老師，附加稅申報(bào)時(shí)還需要把代開專票的數(shù)據(jù)一起填嗎，代開專票的附加稅在代開時(shí)已繳納

maize老師 解答

2020-04-18 14:03

這個(gè)需要看你們那邊，我看學(xué)員口徑不一樣，有的學(xué)員是按代開填寫，預(yù)繳的時(shí)候填寫倒數(shù)第2欄，有的是直接按回來增值稅主表最后一欄填寫，之前預(yù)繳交 不填寫了