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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-18 11:19

您好，今年一月份做賬時做到以前年度損益，然后在匯算清繳時把這個費用也算進去。

靜待花開 追問

2020-04-18 11:22

就是19年匯算清繳的時候把這個算進去是嗎老師？金額總共加起來不到五千，不用以前年度損益可以嗎老師？

靜待花開 追問

2020-04-18 11:22

20年匯算清繳的時候就得把他扣除出去對嗎老師

路老師 解答

2020-04-18 11:23

如果算進19年匯算清繳，那就要在20年入以前年度損益科目

靜待花開 追問

2020-04-18 11:24

能直接算到20年嗎老師

路老師 解答

2020-04-18 11:25

如果做進20年的費用，那20年所得稅匯算時 費用就要調(diào)減。

靜待花開 追問

2020-04-18 11:28

哦最好做到損益調(diào)整，然后19年匯算清繳調(diào)增是這樣吧老師

路老師 解答

2020-04-18 11:29

是的，做到以前年度損益調(diào)整，那么19年就可以抵所得稅。

靜待花開 追問

2020-04-18 11:30

好的老師，謝謝您

靜待花開 追問

2020-04-18 11:31

那如果是專票，進項還能抵扣嗎

靜待花開 追問

2020-04-18 11:33

老師，如果是工程施工的審計費也要做到以前年度損益調(diào)整嗎

路老師 解答

2020-04-18 11:39

專票可以抵扣的，進損益類才用以前年度損益調(diào)整科目

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，5月份之后拿著申報表去稅務局退稅
2019-04-16 11:07:01
你好，同學，是的，最多只能填寫22萬。
2021-05-08 18:51:38
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