薇薇 追問

2020-04-18 10:20

那一般納稅人和小規(guī)模季度報表是不一樣的嗎?

鄒老師 解答

2020-04-18 10:24

你好，一般納稅人和小規(guī)模，所得稅季度申報表是一樣的

薇薇 追問

2020-04-18 10:26

好的。還有一個，彌補虧損明細表年報必須填寫嗎？

鄒老師 解答

2020-04-18 10:27

你好，如果有收入，成本，費用信息，就需要填寫彌補虧損明細表的

薇薇 追問

2020-04-18 10:31

收入，成本，費用信息都有，但是沒有虧損，是盈利的，也要填嗎？

鄒老師 解答

2020-04-18 10:32

你好，盈利也需要填寫彌補虧損明細表的應納稅所得額欄次的，如果之前年度有虧損，還需要彌補之前年度虧損

薇薇 追問

2020-04-18 10:34

一直都是盈利的呢？以前也沒有虧損

鄒老師 解答

2020-04-18 10:34

你好，盈利也需要填寫彌補虧損明細表的應納稅所得額欄次的

薇薇 追問

2020-04-18 10:36

好的。謝謝老師~。老師我還有個其他問題，怎么@你提問？

鄒老師 解答

2020-04-18 10:37

你好，可以通過會計問小程序找到我，進行定向提問
或者直接在這個問題后面追問

薇薇 追問

2020-04-18 10:50

我剛接手一個公司，年報彌補虧損明細表上,當年境內(nèi)所得額一欄里，前第三年度2016年數(shù)據(jù)是：4506.5，是不是代表2016年公司是盈利的？并且該公司有申報了2016年的企業(yè)所得稅年報？

薇薇 追問

2020-04-18 10:52

但是我看到公司賬務是從17年開始建賬的，沒有16年的賬務

鄒老師 解答

2020-04-18 11:19

你好，2016年數(shù)據(jù)是：4506.5，說明2016年是盈利的
是的（該公司有申報了2016年的企業(yè)所得稅年報）