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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-04-18 10:05

你好，同學(xué)。
你按你這未開票銷售額填寫在第10行就可以了。

一路繁華的夏 追問

2020-04-18 10:45

那申報(bào)表的第24欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額-5030.14，和我的財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交交增值稅額有什么聯(lián)系沒，金額不一致呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 11:09

這不影響，這是由于疫情期間，這個(gè)稅率變化導(dǎo)致的，申報(bào)表沒有修改公式導(dǎo)致的

一路繁華的夏 追問

2020-04-18 11:14

好的，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 11:16

不客氣，祝你工作愉快。

一路繁華的夏 追問

2020-04-18 16:14

老師，

一路繁華的夏 追問

2020-04-18 16:16

老師，申報(bào)時(shí)提示應(yīng)稅合計(jì)不能為負(fù)數(shù)，那我這個(gè)申報(bào)表填的還是不正確啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 16:20

你聯(lián)系一下你稅務(wù)機(jī)關(guān)，星期一聯(lián)系一下。
你這種專票之前交的稅要如何處理。申報(bào)表里面填寫不了。
如果你放棄退稅，你直接用0，如果要退稅，要去大廳處理一下

一路繁華的夏 追問

2020-04-18 16:25

好的呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 16:27

嗯嗯，你如果要退，我去大廳或問一下你稅局

一路繁華的夏 追問

2020-04-18 16:29

謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 16:30

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，不需要填寫了。
2019-01-10 18:16:04
你有開專票嗎，沒有不含稅銷售額填寫10行，前面不填寫后面自動生成
2020-04-16 17:01:35
你好，直接填主表的第十欄，免稅銷售額里面。
2019-07-09 16:17:17
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）中進(jìn)行填寫; 不需要，2 這個(gè)自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個(gè)是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好，是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
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