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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-18 09:12

是的，根據(jù)貸方金額填列的

噠噠66 追問

2020-04-18 09:43

19年做錯賬了，計(jì)提社保的時候貸方做應(yīng)付職工薪酬-工資了，導(dǎo)致應(yīng)付工資貸方有余額，社保借方有余額。填報(bào)時我把工資調(diào)減，把社保調(diào)增，然后再做一筆分錄，把應(yīng)付職工薪酬-工資轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬-社保，這樣對嗎？

辜老師 解答

2020-04-18 09:49

可以的，可以這樣調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好，職工薪酬明細(xì)表里面工資薪金不包含企業(yè)負(fù)擔(dān)的期間費(fèi)用，里面第一行的工資薪金包含。
2022-04-15 15:54:35
同學(xué)你好，填到保險那行；
2022-03-23 09:38:33
是的，根據(jù)貸方金額填列的
2020-04-18 09:12:34
你好，需要發(fā)票才可以，納稅調(diào)增處理
2019-05-21 10:30:34
你好，填到第八和第九行
2020-05-18 10:38:39
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