勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 18:19

這個沒有影響是吧

文文老師 解答

2020-04-17 18:22

對的，這個沒有影響

勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 18:31

老師，您好，還想請教您一個問題：就是能問下2019年匯算清繳關(guān)于工資賬載金額11000小于實際發(fā)生工資14500，（之前會計少計提一筆工資3500），然后16年少發(fā)了一筆工資（資產(chǎn)負債表有年初余額3500），賬就平了。但我賬載金額，實際金額，稅收金額，三個數(shù)應(yīng)該怎么填呢？都填11000還是？

文文老師 解答

2020-04-17 18:32

賬載金額，實際金額，稅收金額，三個數(shù)都填11000

勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 18:38

老師我這個不用補計提補發(fā)放工資了吧，因為到20年我的資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬沒有年初余額了。但是之前會計1月份發(fā)放工資應(yīng)該是補發(fā)16年的，所以應(yīng)付職工薪酬賬平了，那她1月份就沒有計提發(fā)放工資了。這個有影響嗎？

文文老師 解答

2020-04-17 19:34

不用補計提補發(fā)放工資了
1月份就沒有計提發(fā)放工資了，沒有影響

勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 19:38

好的，老師上面的問題我的實際金額不用寫借方余額14500沒有影響是吧。

文文老師 解答

2020-04-17 19:44

實際金額不用寫借方余額14500，沒有影響

勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 19:49

老師管理費用-勞務(wù)費/福利費沒有計入職工薪酬，就單純計入到管理費用里，也要填到職工福利費支出里面吧

文文老師 解答

2020-04-17 19:57

對 也要填到職工福利費支出里面

勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 20:03

老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則年報里面的附注可以不填嗎？

文文老師 解答

2020-04-17 20:15

小企業(yè)會計準(zhǔn)則年報里面的附注可以不填

勤奮的戰(zhàn)斗機 追問

2020-04-17 20:19

好的，非常感謝老師耐心的指導(dǎo)。謝謝老師！

文文老師 解答

2020-04-17 20:37

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!