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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-04-17 14:36

你好！用科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下，看看是哪個科目的余額與報表項目不相符。

ok棒 追問

2020-04-17 14:55

感謝老師指點。發(fā)現(xiàn)是因為有個8500的“以前年度損益”導(dǎo)致的。
我現(xiàn)在直接把那張憑證刪了，它就平衡了。
那要怎么做才能避免不平衡呢？
原因是：我發(fā)現(xiàn)一張19年8500元的房租發(fā)票當(dāng)時19年漏了入賬。
于是我在第一季度做了個憑證：
借：以前年度損益8500
貸：其他應(yīng)付款-老板

結(jié)果這筆分錄就導(dǎo)致不平衡。那這張8500的發(fā)票要怎么做才平衡？不知是不是我操作不當(dāng)，漏了哪步？

QQ老師 解答

2020-04-17 15:05

你好，以前年度損益調(diào)整科目要轉(zhuǎn)入未分配利潤。期末是不可以有余額的。

上傳圖片 ?
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你好 收到投資款 采購原材料，供應(yīng)商欠款
2021-09-14 14:55:03
你好！和你的科目余額表核對一下，看看是哪個項目出了問題。
2021-04-19 13:06:04
你好，負(fù)債的話，如果增加很多，說明企業(yè)資金有問題，通過外部借款緩解資金問題，如果負(fù)債減少很多，反過來路上企業(yè)營運能力增加，資金流豐富，內(nèi)部運轉(zhuǎn)滿足資金需要，不需要外部借款了 所有者變動很大要看具體得科目，一般是未分配利潤的變動，這個跟企業(yè)得盈利有關(guān)
2021-04-19 07:43:24
您好 可以把資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表截圖看看嗎
2020-07-11 08:43:59
你好！用科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下，看看是哪個科目的余額與報表項目不相符。
2020-04-17 14:36:43
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