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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-04-17 14:19

你好，試算不平衡有差額。

Lily 追問

2020-04-17 14:22

初始余額是根據(jù)科目余額表的期初余額，本期發(fā)生額和期末余額錄入？

QQ老師 解答

2020-04-17 14:27

你好，你們是年中建賬還是年初建賬？

Lily 追問

2020-04-17 14:31

年初建賬，根據(jù)19年12月份的科目余額表

QQ老師 解答

2020-04-17 14:35

你好，這樣的話只填寫期初余額就可以沒有本期發(fā)生額和累計金額。

Lily 追問

2020-04-17 14:38

根據(jù)期末發(fā)生額填寫？

Lily 追問

2020-04-17 14:38

期末余額填寫

QQ老師 解答

2020-04-17 14:39

根據(jù)去年年底的科目余額表期末數(shù)填寫本年期初。

Lily 追問

2020-04-17 15:11

需要結轉嗎

QQ老師 解答

2020-04-17 15:13

你如果使用的是財務軟件，應該是自動結轉過來的。

Lily 追問

2020-04-17 15:18

為什么新設賬套里資產(chǎn)負債表和12月的的期末余額對不上，利潤表還是空的呢

QQ老師 解答

2020-04-17 15:40

你想好軟件是今年剛使用的嗎？報表都預置好了嗎？

Lily 追問

2020-04-17 15:43

是剛設的新賬套

QQ老師 解答

2020-04-17 15:49

你好，那就看看你的報表公式是否正確。

QQ老師 解答

2020-04-17 15:49

找你們軟件的售后跟你維護一下報表。

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相關問題討論
你好！期初余額設置需要在期初錄入時填寫。
2019-06-04 10:59:30
余額表倒出來就是這樣的格式，你吧格式設置一下就可以了
2019-03-06 14:25:45
你好，期初余額可以按照科目余額表數(shù)據(jù)填寫
2019-03-01 19:14:44
您好 新辦企業(yè) 期初建賬 科目余額都是0
2020-06-08 13:59:26
你好，試算不平衡有差額。
2020-04-17 14:19:10
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