嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 10:32

老師，我知道這個(gè)分錄，這是補(bǔ)發(fā)分錄，就是在1月份發(fā)的時(shí)候是不我就應(yīng)該把那個(gè)稅金一起加進(jìn)去做分錄

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 10:33

但是當(dāng)時(shí)沒有加，所以怎么補(bǔ)做一個(gè)分錄

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 10:35

是不再補(bǔ)一個(gè)借應(yīng)付工資_績(jī)效 貸應(yīng)交稅金

meizi老師 解答

2020-04-17 10:44

你好 是的   你要一起做的 。    你現(xiàn)在就直接補(bǔ)做    借應(yīng)付工資_績(jī)效 貸應(yīng)交稅金

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 13:21

老師，是不計(jì)提完就不可以更改憑證了

meizi老師 解答

2020-04-17 13:27

你好 你說不計(jì)提完是什么意思 。    其實(shí)就是 你繳納了之后 你可以到時(shí)以后月份發(fā)放工資扣除這個(gè)個(gè)稅金額即可。    你現(xiàn)在是你4月繳納了。 1月沒做賬  那你 4月補(bǔ)繳納分錄 。  然后補(bǔ)扣個(gè)稅分錄即可

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 13:29

我把3月份的更改了，所以是3月份，繳納的算上

meizi老師 解答

2020-04-17 13:34

你好  你現(xiàn)在實(shí)際就是繳納了個(gè)稅 還沒扣工資 是嗎     或者你具體說金額  你做了什么分錄  在判斷你應(yīng)該怎么做

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 13:35

我想問下結(jié)轉(zhuǎn)完了不可以再修改屏證

meizi老師 解答

2020-04-17 13:43

你好  那你就在本月調(diào)整過來就行了。 有的系統(tǒng)也是可以反結(jié)賬改憑證的?？茨銈冏约合到y(tǒng)

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 13:56

一般什么情況下就的沖銷憑證，重新做

meizi老師 解答

2020-04-17 14:00

你好 比如你暫估分錄   有差異金額的 就要紅沖 ； 比如你科目做錯(cuò)了 金額做錯(cuò)了  都可以紅沖

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 14:03

老師，能問下您比如這個(gè)月工資總額9000.實(shí)發(fā)8000，其中有一千低了捐款，然后捐款是實(shí)發(fā)6000.公司5000.替員工墊付1000.這兩個(gè)分錄怎么做呢，低一下

meizi老師 解答

2020-04-17 14:10

你好 1. 管理費(fèi)用-工資 9000貸應(yīng)付職工薪酬-工資9000         公司做捐款  借營(yíng)業(yè)外支出-捐款支出 5000其他應(yīng)收款-員工捐贈(zèng) 1000 貸銀行存款 6000       員工捐贈(zèng)1000元 實(shí)發(fā)原來是8000元   借應(yīng)付職工薪酬-工資9000   貸銀行存款8000  其他應(yīng)收款-員工捐贈(zèng) 1000

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 14:21

老師，我們是非營(yíng)利企業(yè)，那捐款能記入哪里，不能記入營(yíng)業(yè)外支出，還有就是為啥做一個(gè)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄嗎，還是

meizi老師 解答

2020-04-17 14:29

你好 非盈利企業(yè)的話 你要問下其他老師給你說下。 我以為你是一般企業(yè) 我對(duì) 非盈利企業(yè) 不太熟悉  。怕回復(fù)錯(cuò)誤了    你重新提問 備注清楚    非盈利企業(yè)+問題 便于其他老師回復(fù)你；

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 14:30

那您做那個(gè)借管理費(fèi)用9000貸應(yīng)付工資什么意思啊

meizi老師 解答

2020-04-17 14:36

你好 我做這個(gè)是給你計(jì)提9000元的工資金額    要做計(jì)提分錄的

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-04-17 14:39

老師，那個(gè)可以記入其他應(yīng)付款不，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款根本的區(qū)別是什么啊

meizi老師 解答

2020-04-17 14:47

你好 這個(gè)不能的  正常是為員工支付的工資是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的 。   其他應(yīng)收款 是你的資產(chǎn) 。其他應(yīng)付款是你的負(fù)債