穩(wěn)重的水蜜桃 追問

2020-04-17 11:03

著急

穩(wěn)重的水蜜桃 追問

2020-04-17 11:03

穩(wěn)重的水蜜桃 追問

2020-04-17 11:03

還有這個
麻煩啦謝謝

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:07

我只解答第一個第2個，后邊的再提問

穩(wěn)重的水蜜桃 追問

2020-04-17 11:07

好的

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:08

第三個問題的計算過程是

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:09

業(yè)務(wù)1進項稅額
2000*9%+600/1.13*13%=249.03

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:09

業(yè)務(wù)2進項稅額
3605/1.03*3%=105

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:10

業(yè)務(wù)3可以銷賬稅額
25200/9*10*13%=3640

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:10

業(yè)務(wù)4費銷項稅
250000*13%=32500

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:11

業(yè)務(wù)應(yīng)交5的進項稅額30000

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:12

1當(dāng)期進項稅額
249.03+105+30000=30354.03

穩(wěn)重的水蜜桃 追問

2020-04-17 11:12

業(yè)務(wù)一是兩萬吧

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:12

2銷項稅額合計
3640+32500=36140

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:12

3應(yīng)交增值稅36140-30354.03=5785.97

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:14

業(yè)務(wù)2的計算過程是

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:15

業(yè)務(wù)1進項稅額34800/1.16*16%+1800*10%=4980

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:16

業(yè)務(wù)2的銷項稅
600000/1.16*16%=82758.62

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:17

業(yè)務(wù)3的進項稅額
（240000+42000+38000）*1.12*16%+1440=58784

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:17

業(yè)務(wù)4的銷項稅45000*16%=7200

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:18

業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出
18140*16%+1860*10%=3088.4

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:19

1當(dāng)期進項稅額
4980+58784=63764

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:19

2當(dāng)期銷項稅
82758.62+7200=89958.62

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:19

3進項稅額轉(zhuǎn)出
18140*16%+1860*10%=3088.4

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:20

4本月應(yīng)交增值稅
89958.62-63764-3088.4=23106.22