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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-16 21:18

你好，賬載金額就是你賬面計提的工資薪金金額 ，根據(jù)你賬面計提的工資薪金金額填寫就是了

星空 追問

2020-04-16 21:18

是去年一年計提的工資嗎？

鄒老師 解答

2020-04-16 21:19

你好，是的，是這樣的

星空 追問

2020-04-16 21:22

那實際發(fā)生額是什么？

鄒老師 解答

2020-04-16 21:22

你好，實際發(fā)生額就是2019年實際支付的工資薪金金額

星空 追問

2020-04-16 21:25

計提的工資在報年報的時候要全額調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2020-04-16 21:27

你好，如果僅僅是計提了，而沒有實際發(fā)放，那就需要做納稅調(diào)增處理的

星空 追問

2020-04-16 21:29

但是我都發(fā)放了啊，12月份的工資，1月份發(fā)放的，在報2019年年報的時候，賬載金額一欄是不是只要寫12月份計提的就可以了，還是不寫也沒關(guān)系

鄒老師 解答

2020-04-16 21:30

你好，實際發(fā)放了就不需要調(diào)整的
賬載金額是填寫1-12月份累計計提的金額

星空 追問

2020-04-16 21:31

但是我的報表上，如果寫1-12月份累計計提金額，就顯示全部調(diào)增處理，我的利潤直接增加

鄒老師 解答

2020-04-16 21:31

你好，你有在稅收金額欄次填寫實際支付的工資薪金金額嗎？

星空 追問

2020-04-16 21:40

沒有，我還有一個月忘記計提了

鄒老師 解答

2020-04-16 21:43

你好，沒有支付，那稅收金額就是0，那就需要按賬面金額全額做納稅調(diào)增處理的

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相關(guān)問題討論
你好，沒有納稅調(diào)增項目只要有發(fā)生額就需要填寫的
2019-05-08 20:26:11
你好，是的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050
2018-05-31 16:03:36
你好，屬于應(yīng)付職工薪酬相關(guān)的費用都需要填到里面，賬載金額填所有包含計提的職工薪酬的費用，稅收金額填實際支出的職工薪酬費用。以下是對職工薪酬的解釋，希望對你有所幫助。 應(yīng)付職工薪酬是企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的各種薪酬，按照“工資，獎金，津貼，補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出" 等
2018-04-27 14:48:30
你好? ?你主要是看你發(fā)生了哪些 對應(yīng)的欄次就去填寫金額。 沒有發(fā)生? 對應(yīng)的欄次就不管 不寫金額就行了。? ?
2021-05-27 11:36:19
你好，這個也是需要填寫該表的。
2019-05-08 09:57:32
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