老師,疫情期間社保減免的部分做個(gè)財(cái)政補(bǔ)貼的分錄,借營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi),對嗎?
紅 妝
于2020-04-16 17:55 發(fā)布 ??1345次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-04-16 18:05
借銀行存款貸營業(yè)外收入。
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你好;? 你去看看 具體是哪個(gè)科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52

你好,計(jì)提社保單位繳納社保,借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用)-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
計(jì)提個(gè)人繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸;其他應(yīng)付款-職工個(gè)人社保。
是不是給這個(gè)人工資扣了22,但是實(shí)際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應(yīng)付款-職工個(gè)人社保,貸:其他應(yīng)付款-職工退款。為什么要計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)”
2020-07-08 20:21:44

也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39

您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51

你好!
借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險(xiǎn)費(fèi) 838
其他應(yīng)收款~職工社保393.09
貸:銀行存款 個(gè)人部分
2020-04-15 06:48:49
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