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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-16 18:05

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-04-16 18:05

或者借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

紅 妝 追問

2020-04-16 18:14

老師,我有點(diǎn)蒙,扣繳時(shí)只扣繳了個(gè)人部分,我做了借其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款,公司部分也就是應(yīng)付職工薪酬沒扣,為什么借方是銀行存款呢?補(bǔ)助也沒有發(fā)放到銀行賬戶……

郭老師 解答

2020-04-16 18:16

那你直接按減免之后的來計(jì)提就可以。

郭老師 解答

2020-04-16 18:16

需要交多少具體多少。

郭老師 解答

2020-04-16 18:16

需要交多少計(jì)提多少。

紅 妝 追問

2020-04-16 18:17

哦這樣可以嗎?我還計(jì)提了全部,想著扣繳完,在做補(bǔ)助……

郭老師 解答

2020-04-16 18:18

可以
自己選擇就行

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相關(guān)問題討論
你好;? 你去看看 具體是哪個(gè)科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
你好,計(jì)提社保單位繳納社保,借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用)-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸;其他應(yīng)付款-職工個(gè)人社保。 是不是給這個(gè)人工資扣了22,但是實(shí)際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應(yīng)付款-職工個(gè)人社保,貸:其他應(yīng)付款-職工退款。為什么要計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)”
2020-07-08 20:21:44
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險(xiǎn)費(fèi) 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個(gè)人部分
2020-04-15 06:48:49
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