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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 18:19

1、A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》：按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)就可以了。

2、A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》：這是最后用來(lái)計(jì)算所得稅的表格，其他表格的數(shù)據(jù)最后都會(huì)統(tǒng)合在這里。

3、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》：這里就是前文中說(shuō)過(guò)的關(guān)于不合稅局標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目需要自行填寫(xiě)利潤(rùn)調(diào)整的地方。

4、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》：這里照實(shí)填寫(xiě)就好，一般稅務(wù)處理和會(huì)計(jì)處理不會(huì)有很大出入，一般不用調(diào)。

5、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》：這里涉及資產(chǎn)折舊攤銷。值得注意的是這里隱藏著一個(gè)稅收優(yōu)惠！若你企業(yè)購(gòu)入單價(jià)在500萬(wàn)元以下的設(shè)備、器具，符合《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》的要求，可以享受一次性稅前扣除的，在這里調(diào)整哦~

6、A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》：就是填寫(xiě)虧損彌補(bǔ)情況的。

7、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》：小型微利企業(yè)享受的所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅的優(yōu)惠，是在這里填的。

小黎老師 解答

2020-04-16 18:20

這幾個(gè)表要勾選，沒(méi)有就不填。沒(méi)有工會(huì)可以不交，稅務(wù)局催了就跟稅務(wù)局申請(qǐng)說(shuō)人少

倒帶 追問(wèn)

2020-04-16 18:21

那工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)到那個(gè)職工薪酬調(diào)整表里嗎，需要單獨(dú)從管理費(fèi)用調(diào)出來(lái)嗎

倒帶 追問(wèn)

2020-04-16 18:24

老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際去年已經(jīng)繳納了，工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直做到管理費(fèi)用的，要不要從管理費(fèi)用調(diào)到職工薪酬里

小黎老師 解答

2020-04-16 19:02

你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)不用調(diào)的

倒帶 追問(wèn)

2020-04-17 15:38

小規(guī)模免增營(yíng)業(yè)外收入需要單獨(dú)再勾選什么101010表嗎

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