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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 13:43

你這個(gè)是專票嗎，普通發(fā)票，那這個(gè)填寫(xiě)10行，稅額按3%生成，不管，專票填寫(xiě)2行=1行，3月稅率是1％， 不含稅金額*2% 填寫(xiě) 本期應(yīng)納稅額減征額 和減免表2.3.4列

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-04-16 14:01

老師，這個(gè)開(kāi)的是普票，都是沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)的免稅收入，是這樣填嗎？附表二的減免數(shù)據(jù)又填在主表的那個(gè)欄里呢

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-04-16 14:04

老師，這開(kāi)的都是普票，是季度不超起征點(diǎn)的銷(xiāo)售，附表二的數(shù)據(jù)又填寫(xiě)在主票那個(gè)欄里面呢

maize老師 解答

2020-04-16 14:08

都開(kāi)普通發(fā)票，減免表不填寫(xiě)，只填寫(xiě)主表10行，和20欄就可以，這個(gè)20欄稅額是按3%生成的，這個(gè)不管

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-04-16 14:09

會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢

maize老師 解答

2020-04-16 14:17

做賬按你發(fā)票做 就可以，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（按你發(fā)票上面稅額做），借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-04-16 14:29

這樣無(wú)稅銷(xiāo)售額就會(huì)和申報(bào)表上的不一致，實(shí)際發(fā)生的是，前兩個(gè)月是3的無(wú)稅銷(xiāo)售額，后一個(gè)月是1的無(wú)稅銷(xiāo)售額。而申報(bào)表上的全是3的無(wú)稅銷(xiāo)售額，這樣可以嗎

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-04-16 14:34

申報(bào)表是全月銷(xiāo)售含稅銷(xiāo)售額?1.03填的，帳面是前兩個(gè)月3，后一個(gè)月1算的，這樣無(wú)稅銷(xiāo)售就不一致

maize老師 解答

2020-04-16 14:38

是不一樣，這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，你做賬按你發(fā)票做就可以，http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html

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相關(guān)問(wèn)題討論
有沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)，沒(méi)有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開(kāi)15萬(wàn)普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，你的記錄銷(xiāo)售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來(lái)申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
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