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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-04-16 12:43

你這是屬于系統(tǒng)自動(dòng)幫你分類了負(fù)數(shù)的往來科目導(dǎo)致的,這是正常的。

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:44

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:44

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:46

老師,那您幫我看一下,我發(fā)的第一張圖片,是2019年12月的科目余額表。后面那張是2020年3月財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表,我看,年初數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款的金額也是-5993766.60,這種算是重分類了?

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:48

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:49

老師,您看一下,后面這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)里面的年初余額。怎么跟我的2020年3月財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的其他應(yīng)收款年初余額不一樣呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-16 12:54

你這申報(bào)表也是你自己手動(dòng)填寫的,你這為什么不一樣呢

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:58

老師,這個(gè)申報(bào)表的年初余額是根據(jù)申報(bào)的2019年12月年報(bào)的期末余額自動(dòng)生成過來的。2019年12月年報(bào)的報(bào)表,是之前的財(cái)務(wù)上報(bào)的。我現(xiàn)在想知道的是,數(shù)據(jù)不一樣,是因?yàn)槲疫@邊自動(dòng)生成出來的資產(chǎn)負(fù)債表沒有重分類導(dǎo)致的嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-16 13:04

你這是由于你跨年了,然后跨年你用了新的準(zhǔn)則或是你財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致的重分類。這不影響。正常的

上傳圖片 ?
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你好,是不是一部分重分類了,學(xué)員
2021-09-04 12:31:15
這個(gè)有可能是進(jìn)行負(fù)值重分類了
2019-11-13 19:38:50
你這是屬于系統(tǒng)自動(dòng)幫你分類了負(fù)數(shù)的往來科目導(dǎo)致的,這是正常的。
2020-04-16 12:43:11
同學(xué)。 資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35
你好 資產(chǎn)負(fù)債表的話根據(jù) 其他應(yīng)付是其他應(yīng)付的貸方+其他應(yīng)收的貸方 其他應(yīng)收根據(jù)其他應(yīng)收的借方加其他應(yīng)付的借方
2019-07-01 13:16:17
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