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1.某食用植物油生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）本月收購(gòu)萊籽加工銷售菜籽油和菜籽粕（免稅）。本月實(shí)現(xiàn)全部銷售收入3000萬(wàn)元（其中，菜籽粕銷售收入300萬(wàn)元）；當(dāng)月全部進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元且該進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法劃分，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.某機(jī)床廠（一般納稅人）本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): （1）2日，廠辦公室購(gòu)辦公用品一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款800元 （2）5日，外購(gòu)鋼材一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，支付該批鋼材運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10000元 （3）10日，購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元，支付該設(shè)備運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)15000元 （4）22日，外購(gòu)餐具一批交付職工食堂使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元 （5）27日，購(gòu)入食品一批計(jì)劃于五一勞動(dòng)節(jié)發(fā)放給職工作為福利，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款60000元 要求:計(jì)算該機(jī)床廠當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
傳統(tǒng)的老虎
于2020-04-16 12:01 發(fā)布 ??2236次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-04-16 12:08
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