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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-16 10:26

還是需要計提的哦，按月計提的
1.計提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

郭guoguo 追問

2020-04-16 10:32

例如2月份工資2000（未扣個人部分社保），那我做分錄是不是這樣××費(fèi)用（管理/銷售等） 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2000 就可以不用計提個人社保費(fèi)了

樸老師 解答

2020-04-16 10:39

沒有申報你也得提前扣出來的，

郭guoguo 追問

2020-04-16 10:49

那就是說按照扣除個人社保費(fèi)之后的實(shí)際工資填寫對嗎？

樸老師 解答

2020-04-16 11:02

個人社保要扣除的，你申報個稅的話按照扣除之前的填寫，個人社保金額單獨(dú)填寫在社保那里

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