老師，我們賬上掛著的有個人的往來，去年向公司申請的有幾筆錢，去年也沒有拿對應(yīng)的發(fā)票到公司沖賬，所以，現(xiàn)在她的往來，是其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)3900多，那么，如果在今年已經(jīng)做了2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，對于沒有發(fā)票的已經(jīng)做了納稅調(diào)增的話，那么，這個人的個人往來，還要一直掛在賬上嗎？因?yàn)椋舱也坏狡渌陌l(fā)票來沖她的賬。實(shí)際上她的內(nèi)賬是消平了的，但是外賬，因?yàn)闆]有發(fā)票，所以還一直掛著往來。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-04-15 18:37

你好，同學(xué)。
你這個往來后面要找發(fā)票來平賬的，不可一直這樣掛著。

傻傻兔追問

2020-04-15 18:47

老師，意思是，即便做了當(dāng)年度的納稅調(diào)增，也還是要找其他發(fā)票來平賬嗎？

陳詩晗老師解答

2020-04-15 18:49

可以這樣理解，你這始終在你會計(jì)上掛著的。
你收票當(dāng)期就可以調(diào)減處理的

傻傻兔追問

2020-04-15 19:02

老師，那去年的發(fā)票，也開不出來了，今年可以去找其他發(fā)票來代替去年那幾筆沒有發(fā)票的嗎？

陳詩晗老師解答

2020-04-15 19:23

可以的，這個你實(shí)際情況酌情處理。

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