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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-15 16:04

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ，城建稅，貸；銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-15 16:12

你好，如果款項(xiàng)沒收到，就借方通過應(yīng)收賬款科目核算
增值稅是200，這個(gè)是增值稅金額，增值稅沒有含稅或者不含稅的說法
應(yīng)收賬款金額才是包括不含稅金額+增值稅，這個(gè)才是含稅的

鄒老師 解答

2020-04-15 16:18

你好，這種情況只需要做這個(gè)分錄（就不需要做收入分錄了）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，城建稅，貸；銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-15 16:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

琉璃&墨色 追問

2020-04-15 16:08

為什么要借應(yīng)收賬款，而且代開發(fā)票增值稅200元，是含稅的嗎

琉璃&墨色 追問

2020-04-15 16:17

題目是這樣的，也沒有說有沒有收到

琉璃&墨色 追問

2020-04-15 16:19

謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，您就按現(xiàn)有的應(yīng)交增值稅來申報(bào)
2019-10-13 22:13:35
那我在報(bào)稅時(shí)，是不是就填0就行了
2018-10-22 10:02:03
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，城建稅，貸；銀行存款
2020-04-15 16:04:23
您好！開了多少金額的發(fā)票呢
2017-10-18 16:51:42
你好是的，城建教育和地方附加都要繳納
2020-01-07 15:44:38
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