Lili 追問(wèn)

2020-04-15 16:39

老師直接根據(jù)3月份的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表填寫(xiě)就可以了嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:41

直接根據(jù)3月份的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表填寫(xiě)就可以

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 08:53

老師您好，那我在申報(bào)的時(shí)候是先填寫(xiě)季度財(cái)務(wù)報(bào)表還是填寫(xiě)企業(yè)所得稅表

bamboo老師 解答

2020-04-16 08:59

在申報(bào)的時(shí)候是先填寫(xiě)季度財(cái)務(wù)報(bào)表

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 09:32

老師麻煩幫我看一下這個(gè)表，第12行怎么不是自動(dòng)求出來(lái)？

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:37

您看下A201030第一行有數(shù)據(jù)么

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 09:40

老師沒(méi)有啊

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:42

那應(yīng)該有數(shù)據(jù)才會(huì)帶入主表
您基礎(chǔ)信息怎么填寫(xiě)的

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 09:49

老師基礎(chǔ)信息表你指的是利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表嗎？我填寫(xiě)好保存還沒(méi)有提交。

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:51

不是的 是資產(chǎn)總額  從業(yè)人數(shù)
那您把財(cái)務(wù)報(bào)表也提交了

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 09:53

老師你能幫我算一下我們用不用交稅嗎？因?yàn)槲覀內(nèi)ツ晏潛p了9萬(wàn)多，今年匯算清繳還沒(méi)做？

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:54

要匯算清繳后才可以彌補(bǔ)前面的虧損 您現(xiàn)在不好彌補(bǔ)
符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話  所得稅=22455.55*0.25*0.2=1122.78

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 09:59

老師那 減：減免所得稅額 怎么計(jì)算的。老師現(xiàn)在有沒(méi)有更好的辦法，做匯算清繳來(lái)不及呢？

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:01

減免所得稅額=22455.55*(0.25-0.25*0.2)=4491.11
可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少企業(yè)利潤(rùn) 不預(yù)繳企業(yè)所得稅

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 10:07

老師您看我需要暫估多少成本費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:10

暫估跟您利潤(rùn)總額差不多的金額

Lili 追問(wèn)

2020-04-16 10:17

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:18

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快