Pluto 追問(wèn)

2020-04-15 13:36

這是我開(kāi)票記錄。系統(tǒng)上不應(yīng)該是410.11嗎？

樸老師 解答

2020-04-15 13:45

你第一個(gè)表的數(shù)據(jù)是對(duì)的，你減免的２％填寫(xiě)了嗎

Pluto 追問(wèn)

2020-04-15 13:47

這個(gè)差異數(shù)我在做賬的時(shí)候怎么做呢，因?yàn)槲医鸬到y(tǒng)上的數(shù)是410.11    我要沖到營(yíng)業(yè)外收入去，那這個(gè)差異數(shù)587.59-410.11=177.48怎么做呢

Pluto 追問(wèn)

2020-04-15 13:51

沒(méi)有減免2%  這個(gè)不是自動(dòng)的嗎

樸老師 解答

2020-04-15 13:57

不是的，你要手動(dòng)填寫(xiě)表的，你看下我上面給你的
如果符合月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn)，還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。

附填報(bào)說(shuō)明：增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

Pluto 追問(wèn)

2020-04-15 16:40

但是我填在“本期應(yīng)納稅額減征額”也不對(duì)。

樸老師 解答

2020-04-15 16:46

你的第一張表的銷售額你不填寫(xiě)？