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汪晨老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 11:38

你好，不用額外做分錄的，就放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方

沖沖沖呀 追問

2020-04-15 11:41

那貸方是什么

汪晨老師 解答

2020-04-15 11:42

你好，交的時(shí)候，交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   貸  銀行存款

沖沖沖呀 追問

2020-04-15 11:44

我在去年12月已經(jīng)計(jì)提了500元的所得稅，在今年1月已經(jīng)交了?，F(xiàn)在匯算清繳，要補(bǔ)交1244.5元，想知道1244.5元這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

汪晨老師 解答

2020-04-15 11:45

你好，計(jì)提  借  所得稅費(fèi)用  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   貸  銀行存款

沖沖沖呀 追問

2020-04-15 11:54

匯算清繳的時(shí)候不用計(jì)提嗎？？？按道理說，應(yīng)該在12月計(jì)提的，但當(dāng)時(shí)不知道應(yīng)該交多少?，F(xiàn)在匯算清繳知道交多少了，在哪個(gè)月計(jì)提呢？？？

汪晨老師 解答

2020-04-15 11:56

你好，就在匯算清繳的當(dāng)月計(jì)提就可以了。

沖沖沖呀 追問

2020-04-15 15:06

這樣的話，在19年的報(bào)表里，所得稅費(fèi)科目就多了去年的企業(yè)所得稅，在今年匯算清繳是不是要把去年的企業(yè)所得稅去掉？？？該怎么做？？？

沖沖沖呀 追問

2020-04-15 15:47

在嗎老師

沖沖沖呀 追問

2020-04-15 16:02

老師你還在嗎？

汪晨老師 解答

2020-04-15 17:04

你好，去年已經(jīng)計(jì)提了500元，現(xiàn)在匯算清繳，要補(bǔ)交1244.5元，在2020年匯算清繳月份，補(bǔ)提差額，再做繳納分錄

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-09 17:10:57
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 15:44:16
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