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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-15 10:29

你好需要先把張莉莉的那筆256.27元的沖掉  掛其他應(yīng)收款。不是走管理費(fèi)用的 ； 然后由于張莉莉都離職了 你就不能計入管理費(fèi)用去的； 不是你們自己員工了。幫張莉莉繳納的時候做 ：借 你要做 其他應(yīng)收款-張莉莉256.27 貸銀行存款 256.27 寇高峰回來報銷：借管理費(fèi)用 320 貸其他應(yīng)收款-張莉莉256.27 銀行存款或者其他貨幣資金 63.73 這樣才是正確的

三生花蕊 追問

2020-04-15 14:30

老師，如果張莉莉是我們公司的員工那怎么做呢？剛剛把問題關(guān)掉了只好再重新問一遍，還好還是您回的，不然又要重新說一遍

meizi老師 解答

2020-04-15 14:35

你好    是你們員工的話 這個是個人部分要扣工資的      繳納個人部分   借 其他應(yīng)收款-張莉莉256.27 貸銀行存款 256.27    現(xiàn)在讓寇高峰拿回來   繳納給公司 你做 ：  借管理費(fèi)用 320 貸其他應(yīng)收款-張莉莉256.27 銀行存款或者其他貨幣資金 63.73

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