宋美麗 追問

2020-04-15 09:53

為什么寫“其他應(yīng)付款”呢？房租租金已經(jīng)支付了

宋美麗 追問

2020-04-15 09:55

還有就是費用按月做呢

maize老師 解答

2020-04-15 10:02

你這個付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以，需要看你發(fā)票跨年沒，沒有跨年都是19年，那不需要再按月做了，之前都沒有權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，

宋美麗 追問

2020-04-15 13:37

我19年的賬也是虧的，所以我不想動19年的賬了，就想把這筆做到2020年，不知道怎么做分錄。您說的我不是太明白

maize老師 解答

2020-04-15 13:44

跨年費用，你做2020上面不能影響2020年利潤，那就需要使用以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整  這個以前年度損益調(diào)整代替之前管理費用租金