廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 20:20

現(xiàn)金、應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)有，有固定資產(chǎn)、和投資額，能填嗎？可是數(shù)不平

郭老師 解答

2020-04-14 20:23

差額放到利潤(rùn)分配
你最好盤(pán)點(diǎn)對(duì)的，以后做賬期初沒(méi)法修改的

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 20:29

固定資產(chǎn)是原值，投資額也是最開(kāi)始的數(shù)，它們之間的差額好大哦，不是虧的2萬(wàn)哦。。

郭老師 解答

2020-04-14 20:40

往來(lái)科目盤(pán)點(diǎn)了嗎

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 20:41

一般是進(jìn)多少出多少，而且現(xiàn)結(jié)的。沒(méi)有。。

郭老師 解答

2020-04-14 20:42

現(xiàn)金銀行呢
固定資產(chǎn)呢

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 20:49

固定資產(chǎn)是原值，有去年12月很籠統(tǒng)的一個(gè)匯總數(shù)（利潤(rùn)表的那些項(xiàng)目），知道虧了2萬(wàn)，沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表，其他又說(shuō)沒(méi)有余額，搞得我都不知道該怎么接這賬做

郭老師 解答

2020-04-14 20:53

你自己去盤(pán)點(diǎn)，不能一點(diǎn)存貨沒(méi)有吧

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 21:17

那這樣是銜接不上，不能繼續(xù)做賬的，是嗎？

郭老師 解答

2020-04-14 21:19

是的
影響以后做賬

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 21:30

能不能不管以前的數(shù)，重新開(kāi)賬？沒(méi)辦法了嗎？

郭老師 解答

2020-04-14 21:35

就是不管以前的讓你重新盤(pán)點(diǎn)

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 21:47

那那個(gè)出資額、固定資產(chǎn)都是按原值嗎？

郭老師 解答

2020-04-14 21:57

是的
累計(jì)折舊需要補(bǔ)

廖翠珠 追問(wèn)

2020-04-14 21:58

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-14 21:59

不用客氣的，