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送心意

曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-14 13:18

1、支付工資時，根據(jù)工資表入賬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費--個人所得稅
貸：其他道應(yīng)付款--代扣社保
貸：現(xiàn)金或銀行存款
2、交社會保險費，根據(jù)繳費單入賬
借：管理費用--社會保險費
借：其他應(yīng)付款--代扣社保
貸：銀行存款
3、繳納個稅時，根據(jù)繳稅單入賬
借：應(yīng)交稅費--個人所得稅
貸：銀行存款等

面面 追問

2020-04-14 13:24

不用其他應(yīng)收款嗎？

曉宇老師 解答

2020-04-14 13:25

代扣代繳個人部分的社保做其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款都是可以的。

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