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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-04-14 11:50

你好，同學(xué)。
首先是按你總的銷售額填寫第一和第三行，然后會(huì)有減免稅附表，你把這1%部分的銷售額填寫在附表里面
然后兩張表附表會(huì)有關(guān)聯(lián) 數(shù)據(jù)在主表。再申報(bào)。
你可以把表截圖出來

玩命的發(fā)帶 追問

2020-04-14 12:06

這樣對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 12:50

對(duì)的，這樣填寫就是沒問題的，你 再核對(duì)一下，你應(yīng)納稅額如果是你要交的稅，就可以申報(bào)了

玩命的發(fā)帶 追問

2020-04-14 12:52

我給你發(fā)的第一張也對(duì)？

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 12:54

你如果這436295.5是你全部的含稅銷售額，就是沒問題的
你如果只是享受1%優(yōu)惠，不享受扣除，你一圖是不用填寫的

玩命的發(fā)帶 追問

2020-04-14 12:54

那我上面一行還填了三十萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 12:55

你如果只是享受了1%優(yōu)惠，你就不填寫附表1
填寫了生成不了你任何的主表數(shù)據(jù)。

玩命的發(fā)帶 追問

2020-04-14 12:56

兩樣都有

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 12:57

你的意思你是有扣除項(xiàng)。那你就是沒問題的。

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人，看國家稅務(wù)總局2019年第2號(hào)公告，就是季度收入小于30萬元，免交增值稅及增值稅的附加稅，季度收入大于30萬元，正常交增值稅，增值稅的附加稅減半征收
2019-07-10 15:40:11
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
增值稅要看屬于什么行業(yè)，所得稅一般納稅人如果符合小規(guī)模的話，也是可以享受優(yōu)惠政策的。
2020-05-07 19:27:57
你好，現(xiàn)在月度不超10萬免增值稅
2019-02-14 11:28:33
你好同學(xué)，2023年一般納稅人是沒有新政策的哈，小規(guī)模單位是普通發(fā)票，必須按照百分之一來填開發(fā)票，然后專用發(fā)票的話，既可以選擇1%，也可以選擇百分之三，一個(gè)季度30萬以內(nèi)的普通發(fā)票是免增值稅的。
2023-06-15 09:49:17
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