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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 11:11

你好，這個(gè)就是規(guī)定
因?yàn)槿〉玫南嚓P(guān)資金是不征稅收入，那與這個(gè)不征稅收入對(duì)應(yīng)發(fā)生的支出，也就不能在企業(yè)所得稅稅前 扣除的

任秀潔 追問

2020-04-14 11:15

這個(gè)意思是，不征稅收入是1000，用不征稅收入消費(fèi)了100，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，還是減1000

鄒老師 解答

2020-04-14 11:19

你好，不征稅收入1000 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額，對(duì)應(yīng)的支出100也不能從應(yīng)納稅所得額中扣除

任秀潔 追問

2020-04-14 11:22

那就是收入總額減900

鄒老師 解答

2020-04-14 11:27

你好，不能這樣理解的
正確的理解是：不征稅收入1000 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額，對(duì)應(yīng)的支出100也不能從應(yīng)納稅所得額中扣除

任秀潔 追問

2020-04-14 11:29

那不扣除的話，就是和不征稅收入一起減掉了，還是不太懂啊

鄒老師 解答

2020-04-14 11:34

你好，不征稅收入1000 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額，對(duì)應(yīng)的支出100也不能從應(yīng)納稅所得額中扣除
（針對(duì)這句話不懂的地方具體是？）

任秀潔 追問

2020-04-14 12:06

老師您看收入1000，花了一百，如果收入總額中扣除1000，就是連帶支出的100一起扣除了，如果對(duì)應(yīng)的100不能從應(yīng)納稅所得額中扣除的話，就是得減900了啊……

鄒老師 解答

2020-04-14 12:07

你好，實(shí)際結(jié)果是900沒有計(jì)入應(yīng)納稅所得額
但是正確的思路是：不征稅收入1000 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額，對(duì)應(yīng)的支出100也不能從應(yīng)納稅所得額中扣除
應(yīng)當(dāng)分兩步處理才是 的

任秀潔 追問

2020-04-14 12:10

就是實(shí)際計(jì)算時(shí)是減900，但是思路是1000，100不得扣除

鄒老師 解答

2020-04-14 12:50

你好，是的，結(jié)果是一樣，思路是不同 的

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2021-04-20 11:32:58
是的
2019-01-13 10:06:59
你好，是的，是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
是的，計(jì)算公式是這樣的
2018-11-05 11:15:35
您好，沒什么區(qū)別。
2018-05-03 20:37:40
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