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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-04-14 10:47

你現(xiàn)在是直接稅法上做納稅調(diào)整處理。
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 所得稅
就是這個(gè)成本稅法上不認(rèn)可,納稅調(diào)增處理

. 追問(wèn)

2020-04-14 10:52

我問(wèn)了稽查局她說(shuō)我成本必須要調(diào)出來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 10:54

人家讓你調(diào)出來(lái),不是說(shuō)叫你會(huì)計(jì)上不要這成本,
而是讓你納稅調(diào)增,這部分要交稅, 明白這意思嗎

. 追問(wèn)

2020-04-14 10:56

不明白

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 11:00

就是說(shuō),你這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題,你是不是在交稅時(shí),就少了這利潤(rùn),稅局不認(rèn)可 你這成本,要你把這成本調(diào)增,就是不能減少利潤(rùn)交稅
現(xiàn)在的意思是讓你把這成本部分交所得稅
不是說(shuō)讓你賬上把成本調(diào)沒(méi)了。

. 追問(wèn)

2020-04-14 11:08

借 以前年度損益調(diào)整 (發(fā)票不含稅金額*25%)
貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 所得稅(發(fā)票不含稅金額*25%)
借:未分配利潤(rùn)(發(fā)票不含稅金額*25%)
貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票不含稅金額*25%)
請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 11:08

是的,這樣調(diào)整就可以了。然后去補(bǔ)交稅

. 追問(wèn)

2020-04-14 11:08

好的,謝謝,

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 11:09

不客氣,祝你工作愉快。

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