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于2020-04-14 10:40 發(fā)布 ??2750次瀏覽
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
2020-04-14 10:47
你現(xiàn)在是直接稅法上做納稅調(diào)整處理。借 以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 所得稅就是這個(gè)成本稅法上不認(rèn)可,納稅調(diào)增處理
. 追問(wèn)
2020-04-14 10:52
我問(wèn)了稽查局她說(shuō)我成本必須要調(diào)出來(lái)
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-14 10:54
人家讓你調(diào)出來(lái),不是說(shuō)叫你會(huì)計(jì)上不要這成本,而是讓你納稅調(diào)增,這部分要交稅, 明白這意思嗎
2020-04-14 10:56
不明白
2020-04-14 11:00
就是說(shuō),你這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題,你是不是在交稅時(shí),就少了這利潤(rùn),稅局不認(rèn)可 你這成本,要你把這成本調(diào)增,就是不能減少利潤(rùn)交稅現(xiàn)在的意思是讓你把這成本部分交所得稅不是說(shuō)讓你賬上把成本調(diào)沒(méi)了。
2020-04-14 11:08
借 以前年度損益調(diào)整 (發(fā)票不含稅金額*25%)貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 所得稅(發(fā)票不含稅金額*25%)借:未分配利潤(rùn)(發(fā)票不含稅金額*25%)貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票不含稅金額*25%)請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)嗎?
是的,這樣調(diào)整就可以了。然后去補(bǔ)交稅
好的,謝謝,
2020-04-14 11:09
不客氣,祝你工作愉快。
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陳詩(shī)晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
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