QQ老師 解答

2020-04-14 10:35

你們是個體工商戶還是小規(guī)模納稅人？

內向的小土豆 追問

2020-04-14 10:37

小規(guī)模，這個應該是所得稅吧，剛報完了增值稅小規(guī)模納稅人申報，這個應該是所得稅，定期定額的

QQ老師 解答

2020-04-14 10:50

你好，你的圖片兒顯示的是附加稅申報表。

內向的小土豆 追問

2020-04-14 10:51

嗯，就是這個表，這個啥都不填直接申報行嗎？還是應該填上數(shù)據(jù)？不知道該怎么填

QQ老師 解答

2020-04-14 10:52

你好，你們增值稅是核定的嗎？當期有增值稅嗎？

內向的小土豆 追問

2020-04-14 10:54

有開票，代開專票和自己開的普票，總共一萬左右，

QQ老師 解答

2020-04-14 11:03

您好，根據(jù)專票金額計提你的附加稅，專票是不享受30萬內免增值稅的

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:05

應稅項(2)就填各個稅的金額就行是嗎

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:07

只要填上一個空，其他兩個都跟著變成第一個空的數(shù)字

QQ老師 解答

2020-04-14 11:10

你好，按應補交的金額填寫應納稅額就可以。

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:10

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:11

填上數(shù)字后其他地方有的就自己出數(shù)字了，其他的地方還用再填嗎

QQ老師 解答

2020-04-14 11:11

你好，你們有減免嗎？

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:17

我們代開專票扣稅的時候就直接扣了

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:17

后面這些還用填嗎

內向的小土豆 追問

2020-04-14 11:18

最后是不是就應該得0，不用補了，也不用退

QQ老師 解答

2020-04-14 11:21

你好，你扣除的填寫在后面，有已交金額第10列