郭老師 解答

2020-04-14 10:21

那你的期間費(fèi)用也得填寫(xiě)。虧損需要體現(xiàn)出虧損
減免明細(xì)表保存就可以。

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-14 10:47

老師，我剛弄了風(fēng)險(xiǎn)管理掃描，出現(xiàn)了資產(chǎn)總額不一致，想起來(lái)去年最后一個(gè)季度是資產(chǎn)總額寫(xiě)錯(cuò)了，是4.8萬(wàn)，我寫(xiě)了0.4萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳我填了正確數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理說(shuō)不一致，我一下不小心點(diǎn)了申報(bào)，匯算就申報(bào)了，怎么辦

郭老師 解答

2020-04-14 10:48

你好不一致的匯算清繳，填寫(xiě)對(duì)就可以。

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-14 10:55

還有風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)職工教育經(jīng)費(fèi)不對(duì)，按照工資比列填寫(xiě)不足8%，，可我們壓根沒(méi)有教育經(jīng)費(fèi)是0，這樣也不管嗎

郭老師 解答

2020-04-14 10:58

忽略就可以的，

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-14 11:04

別人說(shuō)要風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試一點(diǎn)沒(méi)有才能申報(bào)，不然稅局掃描掃到我們單位留著完蛋了，怎么辦，到底要不要緊啊老師，我第一次做匯算清繳，感覺(jué)很恐怖！會(huì)計(jì)小白一個(gè)！

郭老師 解答

2020-04-14 11:05

沒(méi)關(guān)系
教育經(jīng)費(fèi)所有的人只要不超過(guò)8%的，都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-14 11:10

那其實(shí)匯算清繳也沒(méi)多少?gòu)埍硪畎?，六七張而已？小?guī)模

郭老師 解答

2020-04-14 11:10

小型微利企業(yè)是的，

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-14 15:13

老師，基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額填寫(xiě)平均值是啥意思？不是資產(chǎn)負(fù)債表12月份資產(chǎn)總額的期末總計(jì)數(shù)嗎

郭老師 解答

2020-04-14 15:19

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-14 15:26

老師，我們是19年6月開(kāi)業(yè)的，那我就按資產(chǎn)總額的數(shù)/3  ？？

郭老師 解答

2020-04-14 15:30

你好，是的，