逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:26

麻煩老師幫我寫(xiě)一下分錄

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:29

我3月代開(kāi)一張普通發(fā)票給客戶(hù)，不知道附加稅扣了什么，所以我就沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅，就直接把減免稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了

QQ老師 解答

2020-04-13 21:32

你好，你們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有完稅憑證嗎？

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:33

打印發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有看到有

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2020-04-13 21:34

完稅憑證在哪里打印

QQ老師 解答

2020-04-13 21:35

你好，你們代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，如果交稅稅務(wù)局會(huì)直接扣除給你們完稅憑證。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:36

我們沒(méi)有對(duì)公賬戶(hù)，我們沒(méi)有超30萬(wàn)，只有幾萬(wàn)

QQ老師 解答

2020-04-13 21:40

好，按發(fā)票也應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。姐稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等。  借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。稅金及附加。貸營(yíng)業(yè)外收入。

QQ老師 解答

2020-04-13 21:40

好，按發(fā)票也應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。姐稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等。  借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。稅金及附加。貸營(yíng)業(yè)外收入。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:42

看不明白你的分錄

QQ老師 解答

2020-04-13 21:44

第一，你開(kāi)發(fā)票是不是應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金。

QQ老師 解答

2020-04-13 21:45

根據(jù)稅金計(jì)提附加稅。借稅金及附加。貸應(yīng)交稅費(fèi)－城建稅，－教育稅附加等

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:45

錢(qián)也是當(dāng)天收到的

QQ老師 解答

2020-04-13 21:45

那就借方就是銀行存款或者是現(xiàn)金。

QQ老師 解答

2020-04-13 21:45

然后把計(jì)提的銷(xiāo)項(xiàng)稅和附加稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:46

小規(guī)模沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)說(shuō)的吧！

QQ老師 解答

2020-04-13 21:47

你好！有銷(xiāo)項(xiàng)稅，只是用的是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目來(lái)核算。

QQ老師 解答

2020-04-13 21:48

小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅這種明細(xì)科目。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:49

那3月我已經(jīng)申報(bào)了，怎么辦

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 21:52

發(fā)票是在稅務(wù)局代開(kāi)的，我們沒(méi)有對(duì)公賬戶(hù)，怎么知道有沒(méi)有扣錢(qián)，企業(yè)所得稅就已經(jīng)交了

QQ老師 解答

2020-04-13 21:58

你好！誰(shuí)去辦理的代開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)有沒(méi)有交稅，他不知道嗎？沒(méi)有公戶(hù)的話(huà)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)交費(fèi)，如果你們實(shí)際交稅金的話(huà)，

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2020-04-13 22:00

我開(kāi)好發(fā)票，機(jī)子那里沒(méi)有說(shuō)要交稅啊

QQ老師 解答

2020-04-13 22:06

你好，你把發(fā)票上有沒(méi)有稅金這一項(xiàng)？

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-13 22:19

什么？

QQ老師 解答

2020-04-13 22:53

你好！你們開(kāi)的發(fā)票你見(jiàn)了嗎？上邊有稅金嗎？