萍中精靈 追問

2020-04-14 14:42

老師：那這樣的話申報(bào)表上的稅額跟發(fā)票上的稅額不一致，做憑證的時候按那個做

路老師 解答

2020-04-14 15:05

您好，做憑證按照發(fā)票上的稅額做。

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:06

跟申報(bào)表不一致也沒關(guān)系是吧！不需要調(diào)整成一致吧

路老師 解答

2020-04-14 15:17

您好，我找了個詳細(xì)的申報(bào)說明，有具體的案例，你可以跟著填一下
具體地址：  https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:34

好的，謝謝老師

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:37

再請教老師個問題：我這邊利潤總額算出來才19000，企業(yè)所得稅不是應(yīng)該按5個點(diǎn)的嗎？怎么按25%

路老師 解答

2020-04-14 15:44

另外有一個減免所得稅的報(bào)表，你點(diǎn)開看一下，點(diǎn)開后優(yōu)惠的所得稅應(yīng)該是自動生成的。再返回到所得稅主表，看要交的稅是不是少了？

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:44

好點(diǎn)的，謝謝老師

路老師 解答

2020-04-14 16:20

不用謝，祝工作生活愉快。