国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 17:57

你好,減免的2%,不需要考慮。

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 17:58

哦 那這個(gè)表就不填任何數(shù)據(jù)就可以對(duì)吧

郭老師 解答

2020-04-13 18:00

減免明細(xì)表不用填寫。

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 18:01

謝謝

郭老師 解答

2020-04-13 18:01

不用客氣的。

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 18:12

開票有3,有1。 ,那超出30萬,這個(gè)附列資料的全部含稅收入第5列怎么填呢?第8列是第7列除以1.03,得出的。

郭老師 解答

2020-04-13 18:12

不是差額計(jì)稅的你可以不用填寫。

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 18:40

不填寫提示需與增值稅納稅申報(bào)表第1行不含稅銷售額一致。  填上去全部含稅收入又不對(duì),因?yàn)橛?  %有1%。

郭老師 解答

2020-04-13 18:41

你有開專票嗎?

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 18:46

有專票

郭老師 解答

2020-04-13 18:50

只要開了1%的增值稅專票,你需要填寫減免的。
附列資料第五欄填寫價(jià)稅合計(jì)
1%的專票填寫1%的價(jià)稅合計(jì)

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 18:58

減免的填寫了,價(jià)稅合計(jì)也是按照含稅銷售額填寫的,主要是不含稅銷售額第8欄是含稅銷售額除以1.03,就導(dǎo)致開票稅率1%的不含稅金額錯(cuò)誤, 全申報(bào)錯(cuò)誤。   現(xiàn)在倒著填,第8欄填寫正確金額,倒算出第5欄含稅收入與實(shí)際金額不一致,但是全申報(bào)可以通過提交

郭老師 解答

2020-04-13 19:01

第五欄差額不多吧
是不是四舍五入有差異

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 19:07

發(fā)送不了

郭老師 解答

2020-04-13 19:09

《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
這個(gè)關(guān)系對(duì)就可以

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 19:09

附列資料第8欄需要和增值稅申報(bào)表第1欄一致,倒算也是不含稅收入乘以1.03算得,比實(shí)際含稅收入多1萬多。 但是報(bào)表能全審?fù)ㄟ^

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 19:11

這個(gè)附列資料還是第8欄=7除以1.03,不是7欄除以()1+征收率

郭老師 解答

2020-04-13 19:11

那不對(duì)
1%的應(yīng)該是1%的稅收率

生動(dòng)的路燈 追問

2020-04-13 19:12

那就是附列資料沒有更新調(diào)整為最新版本

郭老師 解答

2020-04-13 19:13

你安新的這個(gè)試下
看下能保存不

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
我是小規(guī)模納稅人,增值稅為季度申報(bào),本期填列出現(xiàn)問題:10月份到12月份共開票216401(10月沒開),發(fā)票上不含稅收入合計(jì):210098.04,銷項(xiàng)稅額合計(jì):6302.96。但在填寫申報(bào)表時(shí),輸入不含稅銷售額210098.04,計(jì)算得出應(yīng)納稅額6302.94!未位數(shù)不對(duì),又不能手動(dòng)修改。這個(gè)要怎么調(diào)整填寫尼?求老師們幫解答哦
2016-01-11 10:47:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...