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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 15:53

你好！
你們是開票方？

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-04-13 16:13

是的。去年開的票

蔣飛老師 解答

2020-04-13 16:15

借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（金額用負(fù)數(shù)表示）

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-04-13 16:27

是去年的收入，可以這樣么？需要用以前年度損益調(diào)整么？

蔣飛老師 解答

2020-04-13 16:31

總金額是多少呢？

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-04-13 16:38

48萬多。

蔣飛老師 解答

2020-04-13 16:45

借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（金額用負(fù)數(shù)表示）

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-04-13 16:59

那跟我企業(yè)所得稅匯算清繳有關(guān)系么？

蔣飛老師 解答

2020-04-13 17:06

匯算清繳時(shí)可以把這部分收入減掉

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-04-13 17:07

如果已經(jīng)匯算清繳過了。才退稅，就不影響是么？

蔣飛老師 解答

2020-04-13 17:08

你好！

是的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的；
2021-04-06 14:21:37
您好 請(qǐng)問您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-09-27 11:06:03
你好！ 你們是開票方？
2020-04-13 15:53:10
你好，開了一張?jiān)鲋刀惖募t字發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-09-27 19:51:29
您好！跟藍(lán)字發(fā)票一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)
2017-03-15 15:45:54
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