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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-04-13 15:30

你好，填在第一欄，開票月份在第一欄減去相應(yīng)金額

xue xue 追問

2020-04-13 16:36

但是，老師，小規(guī)模的代開發(fā)票的話，是在去稅務(wù)局代開之后就就有扣稅，那增值稅申報(bào)再扣稅不是重復(fù)嗎？

小云老師 解答

2020-04-13 16:45

你申報(bào)表有已預(yù)交欄可以填

xue xue 追問

2020-04-13 17:15

不是，老師，假如這個(gè)季度填寫了未開票收入，然后繳納了稅款，再下個(gè)季度開票的時(shí)候，不是去稅務(wù)局代開打印發(fā)票就會(huì)扣款嗎？這個(gè)不會(huì)造成2次扣款嗎？

小云老師 解答

2020-04-13 17:25

不會(huì)，你預(yù)交那填了應(yīng)交就是0啊

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相關(guān)問題討論
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個(gè)規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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