漫步 追問

2020-04-13 15:14

老師，2020年能紅沖19年的分錄么

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:16

可以沖紅2019年的分錄

漫步 追問

2020-04-13 15:17

那紅沖的話是不是就用不到損益調(diào)整了對(duì)吧

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:18

只要涉及到損益就要使用以前年度損益調(diào)整

漫步 追問

2020-04-13 15:18

19年的時(shí)候我有一筆分錄做錯(cuò)了，數(shù)字錯(cuò)了。
2020年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么做？

漫步 追問

2020-04-13 15:20

那就是說涉及到損益就不能紅沖，而是要做損益調(diào)整？
那紅沖只是把借方，貸方數(shù)字變成負(fù)數(shù)不就可以了么，

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:28

是的 你的理解正確

漫步 追問

2020-04-13 15:30

哦，老師能跟我說說相關(guān)規(guī)定么？

漫步 追問

2020-04-13 15:57

老師，以前年度損益調(diào)整是損益類科目么？
月底也要調(diào)整
怎樣做分錄

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:00

借：以前年度損益調(diào)整
  貸：對(duì)應(yīng)科目
 
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

漫步 追問

2020-04-13 16:02

不進(jìn)本年利潤？

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:02

以前的損益 不計(jì)入本年利潤

漫步 追問

2020-04-13 16:05

那本年利潤賬結(jié)法不是年底一次轉(zhuǎn)入利潤分配么老師？

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:06

本年利潤是在本年末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入利潤分配

漫步 追問

2020-04-13 16:08

那我1月份就要把損益調(diào)整直接轉(zhuǎn)入利潤分配么老師？

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:09

1月份本年的損益不要轉(zhuǎn)入利潤分配   涉及到去年的損益轉(zhuǎn)入利潤分配

漫步 追問

2020-04-13 16:16

老師，我是1月份調(diào)整的2019年的損益，
當(dāng)時(shí)是后勤工資多計(jì)提了15000元
借以前年度損益調(diào)整15000，袋，管理費(fèi)用15000對(duì)么老師
借利潤分配15000，貸，以前年度損益調(diào)整15000，是這樣么？

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:17

損益對(duì)應(yīng)的是應(yīng)付職工薪酬科目

漫步 追問

2020-04-13 16:33

把管理費(fèi)用改成應(yīng)付職工薪酬就對(duì)了么？為什么不是管理費(fèi)用呢老師？那匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整期間費(fèi)用跟職工薪酬2張表對(duì)么老師

軼塵老師 解答

2020-04-13 17:00

以前年度損益調(diào)整調(diào)整的就是損益 你還調(diào)整管理費(fèi)用干什么