完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:26

我發(fā)票已經(jīng)購選了那我在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)、餐飲是免稅的那我要在b44表上這樣填寫呢？

郭老師 解答

2020-04-13 11:27

你在附表四本期發(fā)生額和調(diào)減金額里面填寫。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:28

在我填選的這邊把我免稅銷售額填進(jìn)去就好了吧

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:30

這張表填什么呢

郭老師 解答

2020-04-13 11:31

第一列，第二列需要填寫。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:32

我做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)購選了、我在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)、不是免稅的么、那我在B44表上選擇疫情防控期間、提供生活服務(wù)費(fèi)的？然后把我免稅的銷售額填進(jìn)去這樣就可以了吧

郭老師 解答

2020-04-13 11:38

你好，填寫你的免稅銷售額，你在免稅銷售額那里填寫多少？在這個(gè)表第一列和第二列填寫多少？

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:41

附表4里面沒有可以填的呀

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:42

這個(gè)附表四怎么填呢

郭老師 解答

2020-04-13 11:47

你做了鏡像，然后鏡像轉(zhuǎn)出不是嗎？然后一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和調(diào)減金額，填寫你的進(jìn)項(xiàng)乘以15%

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:52

那張表格填寫不了加計(jì)低減的填不了

郭老師 解答

2020-04-13 11:54

填寫了加計(jì)扣除聲明嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 11:54

今年的加計(jì)扣除聲明。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:55

我直接把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了、免稅的不是不做加計(jì)扣除么

郭老師 解答

2020-04-13 12:00

可以的
你也可以體現(xiàn)
正規(guī)的需要填寫

完美的小白菜 追問

2020-04-13 12:07

今年沒有填寫、4月份開始填寫、那我這個(gè)申報(bào)的話按照我這個(gè)思路來的話是沒有問題的吧

郭老師 解答

2020-04-13 12:09

是的，沒有問題啊。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 12:42

那我個(gè)稅的話好幾個(gè)月沒有申報(bào)到時(shí)候去大廳申報(bào)可以吧

郭老師 解答

2020-04-13 12:47

工資個(gè)稅？
你試一下系統(tǒng)，能給你申報(bào)吧。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 12:50

不可以的、申報(bào)2月的不可以呢

郭老師 解答

2020-04-13 12:51

你選擇所屬期選擇不了的話去稅務(wù)局申報(bào)