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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 16:19

你好，超過30萬的話填第一欄，沒有就10欄

沐汐 追問

2020-04-12 16:21

超過30萬了，其中未開票收入也填第一欄?那這樣和開票系統(tǒng)不就比對(duì)不過了?

小云老師 解答

2020-04-12 16:21

是的，沒有專門的未開票收入欄

沐汐 追問

2020-04-12 16:22

那比對(duì)不過怎么辦？

沐汐 追問

2020-04-12 16:27

?

小云老師 解答

2020-04-12 16:28

1.當(dāng)期開具的增值稅專用發(fā)票金額應(yīng)小于或者等于申報(bào)表填報(bào)的增值稅專用發(fā)票銷售額。
2.當(dāng)期開具的增值稅普通發(fā)票金額應(yīng)小于或者等于申報(bào)表填報(bào)的增值稅普通發(fā)票銷售額。
能通過比對(duì)！
如果你的開票是小于填的金額還是不通過則要去大廳處理

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相關(guān)問題討論
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
老師 從哪能看出公司是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-10-14 18:52:31
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