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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-12 15:38

借:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)   貸:銀行存款
公益性捐贈     
借:營業(yè)外支出     貸:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅視同銷售)

18985054055 追問

2020-04-12 15:44

請問一下收到發(fā)票
借:庫存商品
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)。

許老師 解答

2020-04-12 15:45

收到發(fā)票的話   對應(yīng)的  是進(jìn)項(xiàng)稅哦

18985054055 追問

2020-04-12 15:47

贈送的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我要怎么處理這筆進(jìn)項(xiàng)稅呢?

許老師 解答

2020-04-12 15:49

不是的呀。外購產(chǎn)品,取得專票,即使是用于贈送(只要不是贈送給企業(yè)職工),都是可以抵扣的哦

18985054055 追問

2020-04-12 16:30

送空調(diào)給學(xué)校是為了促銷,是不是應(yīng)該直接做成
借:銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款

許老師 解答

2020-04-12 16:31

這個(gè)的話,最好還是做成營業(yè)外支出的。
做成銷售費(fèi)用的話,所得稅也要視同銷售,還要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的哦

18985054055 追問

2020-04-12 16:34

麻煩你幫我做一下銷售費(fèi)用的全部分錄

許老師 解答

2020-04-12 16:37

進(jìn)貨還是    借:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)     貸:銀行存款
給學(xué)校    借:銷售費(fèi)用    貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品
這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入的話,是你們一般對外出售空調(diào)的價(jià)格

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相關(guān)問題討論
您好,開進(jìn)來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好,不一定都是專用發(fā)票,也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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