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老師，請(qǐng)問一下，我是小規(guī)模納稅人，1.2月開的普票是5萬(wàn)，專票10萬(wàn)，稅率是3%，3月份開具的普票5000，專票3000，稅率都是1%，季度總額未超過30萬(wàn)，普票是免增值稅的。那我填申報(bào)表的時(shí)候，我知道專票減征的2%的金額可以填減免稅申55報(bào)表，也要填在主表本期應(yīng)納稅減征額那里，但是普票5000的1%稅率的金額，請(qǐng)問一下要不要填在減免稅表里面。還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷售額那里就行了，就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了。第二我交稅的時(shí)候是不是只交專票部分。

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 12:50

你好！

普票5000的1%稅率的金額，請(qǐng)問一下要不要填在減免稅表里面。
…不用
還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷售額那里就行了，
…是的
就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了
…對(duì)的

蔣飛老師解答

2020-04-12 12:51

第二我交稅的時(shí)候是不是只交專票部分。
…對(duì)的，只交專票部分。

覺醒追問

2020-04-12 12:56

太謝謝了。老師

蔣飛老師解答

2020-04-12 12:57

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

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