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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-12 11:34

您好
一般納稅人的業(yè)務(wù)招待和福利費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票 不能抵扣 員工出差住宿票可以抵扣 娛樂(lè)性的票不可以的

鯨靜 追問(wèn)

2020-04-12 11:36

那水電那些還是可以吧,經(jīng)營(yíng)方面的可以,娛樂(lè)方面的不可以,比較中立分不清公司還是個(gè)人的餐票還有什么票不可以嗎?
第二,現(xiàn)在是交通票電子票這些普通票可以計(jì)算抵扣不需要提供專(zhuān)票是吧?

bamboo老師 解答

2020-04-12 11:37

水電費(fèi) 辦公費(fèi) 服務(wù)費(fèi)的都可以
用于計(jì)提福利 個(gè)人福利 簡(jiǎn)易計(jì)稅 非正常損失的 不可以
交通票電子票這些普通票可以計(jì)算抵扣不需要提供專(zhuān)票

鯨靜 追問(wèn)

2020-04-13 10:08

1加油票呢?可以抵吧?
2如果那些福利費(fèi)票不能抵,員工不清楚又開(kāi)了專(zhuān)票,那我不能勾選就可以了嗎|,會(huì)不會(huì)被當(dāng)成失控票的對(duì)我公司有影響嗎?
3是不是一般沒(méi)有2這種情況的,如果娛樂(lè)票都不能抵,那是不是可以理解娛樂(lè)業(yè)基本只開(kāi)普票給一般納稅人,不會(huì)開(kāi)專(zhuān)票的是嗎?我意思怕員工不知道不可以抵都開(kāi)專(zhuān)票給我,會(huì)不會(huì)對(duì)公司有影響?

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:15

公司名下車(chē)輛加油專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
可以做勾選不抵扣 操作
是的  娛樂(lè)業(yè)基本只開(kāi)普票給一般納稅人,不會(huì)開(kāi)專(zhuān)票 開(kāi)了專(zhuān)票的話 可以做勾選不抵扣操作

鯨靜 追問(wèn)

2020-04-13 10:25

1如果公司名下沒(méi)有車(chē)呢?是否可以寫(xiě)一份員工車(chē)無(wú)償給給公司用的證明,然后抵扣加油票進(jìn)項(xiàng)?
2還要勾選但不抵扣的嗎直接不勾選不行嗎??勾選不抵扣那也不會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的操作吧,就一直放在那里的意思?這么操作意思是勾選不抵扣就不會(huì)產(chǎn)生失控票對(duì)公司比較好的意思嗎?不勾選不抵扣當(dāng)普通發(fā)票不行嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:27

可以簽訂無(wú)償租車(chē)協(xié)議 不過(guò)有的地區(qū)稅務(wù)不認(rèn)可無(wú)償
直接不勾選的話 發(fā)票一致滯留在系統(tǒng)里面 
這么操作意思是勾選不抵扣就不會(huì)滯留在平臺(tái)

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