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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 15:54

老師，具體哪張明細(xì)表，哪個項目呢

Debbie 追問

2020-04-11 15:56

沒有呢，我看列表沒有

Debbie 追問

2020-04-11 15:59

免稅收入。。

Debbie 追問

2020-04-11 16:03

全部是黑的，除了28行，有個其他可以手動輸入

Debbie 追問

2020-04-11 16:13

那我就是主表按實際情況填好，其他附表自動生成是吧

Debbie 追問

2020-04-11 16:14

謝謝。減免的所得稅應(yīng)該不用另外做會計分錄吧

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:38

您好
是的 后面還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表要填寫

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:56

A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
這張表你沒有么?

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:58

那您點開A201010看看第一行是啥

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:02

A201030呢 把這張表打開呢

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:06

第一行就是小微企業(yè)減免稅額 符合條件系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 不需要您填寫

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:14

按照您截圖的這幾張表來看 是的

bamboo老師 解答

2020-04-11 16:15

減免的所得稅不用另外做會計分錄

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相關(guān)問題討論
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計算而來的
2018-01-25 11:01:54
你好！ 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設(shè)計服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
利潤100萬以內(nèi)的稅率，2.5%。 減免的金額就用實際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
你好，是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額，與收入沒有關(guān)系的
2018-04-09 08:59:01
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