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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 14:49

您好
可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào) 然后退稅款 再申報(bào)

文子 追問

2020-04-11 14:50

需要先在電子稅務(wù)局作廢申報(bào)嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-11 14:51

我這邊實(shí)際繳納了稅款 自己不能作廢要求去稅務(wù)大廳
您那邊看是否可以自己作廢

文子 追問

2020-04-11 14:55

老師，請(qǐng)問季報(bào)是填利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)？季度申報(bào)表上寫的是本年累計(jì)金額

bamboo老師 解答

2020-04-11 14:58

請(qǐng)問利潤(rùn)表上有本月金額么

文子 追問

2020-04-11 15:05

老師，麻煩你幫我看下。

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:08

這個(gè)表格有本月也有本年累計(jì)啊

文子 追問

2020-04-11 15:10

老師，那你說我該填本月數(shù)還是本年數(shù)？

文子 追問

2020-04-11 15:11

季報(bào)我填的是本月數(shù)，有利潤(rùn)所以繳納了企業(yè)所得稅，但如果是填本年數(shù)那就是虧損的。

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:14

第一季度應(yīng)該填寫本年累計(jì)金額啊

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相關(guān)問題討論
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅會(huì)計(jì)分錄如下： (1)匯繳后應(yīng)補(bǔ)繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-07 13:33:00
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款， 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2021-10-18 09:04:32
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