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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-04-11 13:47

按照3%和5%的征收率，分別填寫在道《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用回發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

皮意 追問

2020-04-11 13:49

小規(guī)模納稅人自開的專票，不是代開的專票

皮意 追問

2020-04-11 13:50

而且開的是1%

樸老師 解答

2020-04-11 13:53

自開的那就填寫在專票３個(gè)點(diǎn)那里，然后減免明細(xì)表填寫２個(gè)點(diǎn)

皮意 追問

2020-04-11 13:53

小規(guī)模納稅人自開的增值稅專票季度需要繳納增值稅和附加稅的城建稅嗎

樸老師 解答

2020-04-11 13:57

小規(guī)模開專票不超過30萬增值稅不免，2個(gè)附加稅免 城建減半

皮意 追問

2020-04-11 13:59

小規(guī)模納稅人自開的增值稅專票季度需要繳納增值稅和附加稅的城建稅嗎

樸老師 解答

2020-04-11 14:02

小規(guī)模開專票不超過30萬增值稅不免，2個(gè)附加稅免 城建減半

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相關(guān)問題討論
你好，就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報(bào)即可。
2021-10-05 14:38:27
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么？如果想學(xué)習(xí)申報(bào)的話，學(xué)堂報(bào)稅實(shí)操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個(gè)，不是不填
2020-04-21 16:55:33
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