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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 10:14

這個(gè)是影響損益的，影響利潤表，因?yàn)槭前匆患径冗M(jìn)行申報(bào)的，至于四月份是屬于兩季度的賬了

微信用戶 追問

2020-04-11 10:19

老師，第一季度就那按當(dāng)時(shí)開的票報(bào)稅？

江老師 解答

2020-04-11 10:21

是的，按當(dāng)時(shí)開的票進(jìn)行報(bào)稅處理。

微信用戶 追問

2020-04-11 10:22

老師，你說的影響損益，影響利潤表，需要處理嗎？

江老師 解答

2020-04-11 10:25

這個(gè)肯定是需要賬務(wù)處理，做計(jì)提稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加
代開專用發(fā)票不免稅，直接交增值稅及增值稅的附加稅，在一季度時(shí)，就是開具發(fā)票，至于后期是否沖銷不用管。
必須按開具發(fā)票的金額進(jìn)行一季度的稅款申報(bào)。
不然無法申報(bào)，因?yàn)榻鸲惾跀?shù)據(jù)比對(duì)不通過。

微信用戶 追問

2020-04-11 10:52

老師，第二季度收到紅字專票，附加稅怎么沖呢？謝謝

江老師 解答

2020-04-11 11:05

這個(gè)直接沖收入，沖附加稅。那是二季度的核算事項(xiàng)

微信用戶 追問

2020-04-11 11:09

老師，第二季度沖收入會(huì)，沖附加稅不會(huì)了，能給我說下沖附加稅的分錄嗎？謝謝老師

江老師 解答

2020-04-11 11:16

直接全部是負(fù)數(shù)，就是負(fù)數(shù)列示。與一季度的分錄是一樣的，金額是負(fù)數(shù)就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
增值稅率是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%
2020-08-25 10:22:36
你好，開具發(fā)票都要確認(rèn)收入的
2019-04-06 10:24:51
這個(gè)是影響損益的，影響利潤表，因?yàn)槭前匆患径冗M(jìn)行申報(bào)的，至于四月份是屬于兩季度的賬了
2020-04-11 10:14:42
可以的，月不過10萬或者季不過30萬免地方教育和教育附加，一般稅務(wù)局收城建稅
2018-11-26 11:29:24
你好，需要計(jì)提的。
2019-12-16 17:59:01
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