maize老師 解答

2020-04-11 09:23

還有你可以反結(jié)賬調(diào)19年賬，2、2019年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表是否需要更正申報(bào)？ 需要看你稅局看年報(bào)是不是和季報(bào)不一樣，根據(jù)學(xué)員反饋大部分反饋說可以不一致，那就不需要更正申報(bào)

maize老師 解答

2020-04-11 09:24

3 ，你要是19年沖多計(jì)提成本，那這個是按更正之后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，你這個匯算清繳根據(jù)更正之后申報(bào)匯算清繳表，你不需要納稅調(diào)增處理

maize老師 解答

2020-04-11 09:43

1 ，可以選擇這樣，2是的，3 納稅調(diào)整表，中扣除項(xiàng)目下面其他，納稅調(diào)增，3 可以納稅調(diào)增就可以，你調(diào)增就沒有問題了

maize老師 解答

2020-04-11 10:18

30行這個，扣除項(xiàng)目中其他

maize老師 解答

2020-04-11 10:29

是的，是這樣，是的是的

maize老師 解答

2020-04-11 11:39

這個入庫單，或者是對方送貨單，這個都可以

maize老師 解答

2020-04-11 13:09

可以取得專票可以抵扣話，那就不含稅入賬，組成原材料的所有不含稅成本 你看你是不是可以取得專票，是的就不含稅

sue 追問

2020-04-11 09:41

意思是不是說
1、直接在2020年做以前年度損益調(diào)整即可？
2、不用更正2019年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表、2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)也依照2019年第4季度的期末數(shù)（多計(jì)提的）填寫？
3、匯算清繳調(diào)整應(yīng)該具體在哪份表的哪一項(xiàng)做調(diào)整？如何填寫？
4、如果2019年的報(bào)表都不更正，那豈不是不匹配匯算清繳的數(shù)據(jù)？會不會預(yù)警呢？

sue 追問

2020-04-11 10:10

請問是在表中哪一行次、哪一列調(diào)增呢，直接把多計(jì)提的金額寫進(jìn)去，其他不用管就沒問題了是嗎？

sue 追問

2020-04-11 10:26

請問是這樣就可以了對吧

sue 追問

2020-04-11 11:36

好的。另外原材料已入庫未開票，需要先暫估入庫入賬，憑證附件應(yīng)該附上什么？

sue 追問

2020-04-11 12:07

暫估入庫的金額是單單買材料的不含稅金額？還是組成原材料的所有不含稅成本（原材料、運(yùn)費(fèi)等）？