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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-11 09:18

個人部分在工資里面計提

計提借管理費用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

紫韻清風(fēng) 追問

2020-04-11 09:29

公積金也是一樣的?

郭老師 解答

2020-04-11 09:31

你好是的,也是一樣的。

紫韻清風(fēng) 追問

2020-04-11 09:35

現(xiàn)在的社保和工資 應(yīng)付職工薪酬里是分開的?

郭老師 解答

2020-04-11 09:36

二級科目社保和工資,需要分開。

紫韻清風(fēng) 追問

2020-04-11 09:36

就是說貸方計提時要分開

郭老師 解答

2020-04-11 09:39

借貸方都得翻開借管理費用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
兩個分錄

紫韻清風(fēng) 追問

2020-04-11 09:40

工會經(jīng)費怎么單獨做分錄?

郭老師 解答

2020-04-11 09:41

借管理費用-工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好,計提借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,支付的時候,借應(yīng)付職工薪酬-社保,貸銀行存款
2019-06-21 17:52:56
你好, 計提:借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付工資薪酬——社保 上交,借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)付款 ——社保 貸:銀行存款
2019-12-08 17:30:45
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,就是疫情期間企業(yè)的減免部分對嗎
2020-04-07 14:04:24
你好,什么原因產(chǎn)生的退款?如果是疫情期間退回到原單位承擔(dān)部分,沖減你們單位的計提費用就可以
2020-03-27 20:10:20
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