zyy 追問

2020-04-10 21:50

是的

maize老師 解答

2020-04-10 21:58

那這個(gè)不含稅銷售額合計(jì)填寫1行=2行，這個(gè)3月這開不含稅銷售額*2%填寫16欄，和減免表，2,3,4列

zyy 追問

2020-04-10 22:01

老師，再請問一下金稅系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)有280元可抵減，這個(gè)怎么填寫啊

zyy 追問

2020-04-10 22:02

我在增值稅減免申報(bào)表中找不到對應(yīng)的減免性質(zhì)和代碼

zyy 追問

2020-04-10 22:04

老師，16行是自動(dòng)的，無法填寫的

zyy 追問

2020-04-10 22:06

zyy 追問

2020-04-10 22:06

就是這個(gè)問題

zyy 追問

2020-04-10 22:09

老師，這個(gè)問題解決了，就是金稅點(diǎn)服務(wù)費(fèi)全額抵在哪里填寫

maize老師 解答

2020-04-10 22:11

“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅

zyy 追問

2020-04-10 22:20

老師，現(xiàn)在出現(xiàn)提示本期應(yīng)補(bǔ)退的稅額小于0，請確認(rèn)應(yīng)稅服務(wù)代開增值稅專用的發(fā)票的數(shù)據(jù)是否填寫在第一行和第二行上

maize老師 解答

2020-04-10 22:27

你截圖看看，你咋填寫的，你全部是代開發(fā)票嗎，這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)這個(gè)抵減是自己開的時(shí)候享受代開的時(shí)候你在稅局交過稅不享受抵減了

zyy 追問

2020-04-10 22:32

明白了，那是不能抵減了，那我可以做留底嗎？

maize老師 解答

2020-04-10 22:34

可以，自己開的時(shí)候可以抵減到時(shí)候，這個(gè)沒有抵減期限限制

zyy 追問

2020-04-10 22:37

好，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-11 07:10

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了