花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-10 19:55

老師，專票我們需要認證再轉(zhuǎn)出進項稅額嘛？還是直接價稅合計做成本，會不會形成滯留票，有沒有什么風險

玲老師 解答

2020-04-10 20:04

你好 小規(guī)模不能認證  一般風險不大  怕有風險就退票重開

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-10 20:05

老師，我們現(xiàn)在想申請一般納稅人，之前沒用完的專票可以抵扣么？

玲老師 解答

2020-04-10 20:09

小規(guī)模納稅人只收到的專票不能抵扣

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-10 20:10

如果我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人，那小規(guī)模時候沒用完的專票也不能用了對吧

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-10 20:12

我們采購的有些物資對方開了專票給我們，我們隨貨贈送給大客戶了，贈品沒有開發(fā)票，視同銷售是什么時候才確認，等明年進行2020年所得稅匯算再調(diào)增收入么？現(xiàn)在賬務怎么處理

玲老師 解答

2020-04-10 20:30

沒有用完的發(fā)票可以作廢 。